连接器订购流程说明

01 沟通

客户需要样品时请与我司工作人员确定好规格，参数，数量，交期。我司会按照客户需求尽快安排打样。

02 查看

按照客户要求安排样品后，在30PCS以内，我司免费提供样品，寄出后告知客户快递单号。

03 确认

客户确认样品OK后，我司寄出承认书（内附样品）给客户承当。

04 制定流程

承认书贵司签字盖章后回传一份我司，做好存档，已确保交大货时候我司IQC检查产品的一致性。

05 订货合同

收到客户正式订单后。订单根据合同严格执行，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期，确认清楚盖章回传。并且开出工厂内部物料生产单，复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。

06 签订合同

将客户采购合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室或财务负责人。

07 反映问题

及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通，务必确保产品的品质和交期。在业务员和产品生产完毕时，根据客户要求联系货代，国外客户做好报关单据。并提前寄交货代公司。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知客户，以便客户提前做好计划。客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。

08 出货联系

快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。

09 出货通知

客户收到货后，保留好客户回签的送货单（签字或盖章），以便月底对账更准确，负责，有效率。

10 财务交接

及时做好单据连同货代送来的单据，核算好客户的货款预收时间，准确的做好对账单，和客户无缝对接。

11 完成

收到客户到期货款水单后，由财务部进行单据的结汇，国外客户办理核销退税手续。